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湘潭广播电视大学部门整体支出绩效评价报告

湘潭市台湾宾果官网 samoafreight.com 发布时间: 2019-06-04 17:28

 



部门概况

单位名称

湘潭广播电视大学

年度预算金额

3339.91万元

主管部门

湘潭市台湾宾果官网

单位基本职能

   为社会成员提供教育服务,主要面向在职成人台湾宾果官网学历继续教育和非学历继续教育的开放大学。编委核定编制165人,年末实际人数120人,其中在职56人,外聘64人。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

台湾宾果官网修订了《财务管理制度》,规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续,无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约,确保资金的使用规范与安全。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购,均实行政府采购制度,制定和实施“双采购员制度”。年度计划、重大的支出、基础设施建设等重大事项均经过院党委办公会议集体讨论决定。

一、基本支出执行情况

2019年预算收入为3339.91万元,其中年初财政预算内拨款959.91万元,年初纳入财政专户预算管理的其他非税收入预算2380万元,年初结余55万元,年中预算调整追加455.25万元。2019年年初预算批复的基本支出为1463.84万元,其中按经济科目分类: 工资福利支出1355.26万元,一般商品和服务支出72.52万元,对个人和家庭补助36.06万元;2019年基本支出2995.20万元,其中按经济科目分: 工资福利支出882.87万元、商品和服务支出1794.83万元、对个人和家庭的补助205.45万元、其他资本性支出112.05万元。其中工资福利支出差额主要为2019年度工资调标补发及绩效奖金及外聘人员工资福利支出335万元调入商品服务支出中形成;对个人和家庭的补助支出差额主要是因为离退休人员工资调标补发和其他对个人和家庭的补助支出。

   二、部门整体支出绩效情况

    (一)预算执行

1、预算调整率,因落实国家政策、上级政府临时交办而产生的调整数为455.25万元,因此预算调整率为0

2、基本支出预算控制率,2019年基本支出实际支出为2995.20万元,基本支出总预算为1463.84万元,基本支出预算控制率为100%

3、资金结余,资金有结余。

4“三公经费”的使用和管理情况

 台湾宾果官网三公经费实行统一管理,严格预算、厉行节约,每月按时向分管及主要院领导和市台湾宾果官网、市财政局报告三公经费开支情况,确保三公经费使用。2019年财政下达台湾宾果官网“三公经费”控制指标为: 公务接待费用5.13万元,公车运行维护费用12万元,因公出国()0万元台湾宾果官网实际支出数为: 公务接待费用1.62万元,公务用车运行维护费10.48万元,“三公经费”控制率为100%

(二)预算管理

1、管理制度健全性,2019年台湾宾果官网修订了财务管理制度,修订了财务审批制度、采购制度等相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。

2、设立财务项目专账核算,所有支出分项目分类别分科目单独进行核算。

3、预决算信息公开,按照规定的内容、时间在政府和市台湾宾果官网及本单位门户网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

    4、政府采购完成情况,2019年政府采购308.91万元,均按照政府采购流程进行审批。

绩效目标完成情况

1、本年度台湾宾果官网完成湘潭市党员干部教育培训,培训人数12349人;

2、本年度台湾宾果官网完成其他各类社会培训21个,培训人数2677人;

3、本年度台湾宾果官网完成各类组考工作8项,考试人数10946人;

4、保证学院教育教学正常运行,全年无任何安全事故。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、招生形势依然严峻。经过这些年成人教育的迅速发展以及近年来普通高校快速扩招后,对以在职人员为主要服务对象的电大冲击较大大部分的电大学校招生情况都不容乐观,电大台湾宾果官网学历教育已经到了一个瓶颈时期,转型发展亟需提上日程。

2、社区教育政策仍不明朗,非学历教育仍处探索阶段。自治区有关社区教育发展的政策尚未出台,台湾宾果官网社区教育体制、机制也没有健全,非学历教育仍处探索阶段。

3、公用经费财政预算资金不足,由业务性专项和非税收入弥补公用经费不足。

改进措施

1、资金安排和年初预算审核时,结合实际,分类研究,科学测算,合理安排,统一支出标准,有效保障单位基本工作的顺利台湾宾果官网,防止公用经费的不足。

2严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

其他需要说明问题

 

 

 

 

 

 
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